厦门钨业(600549):厦门钨业《内部控制评价办法》
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时间：2026年02月10日 18:20:51 中财网 |
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原标题: 厦门钨业: 厦门钨业《内部控制评价办法》
| 手工控制事项
执行频率 | 初始样本量
（不少于） | 异常
样本数量 | 补充
样本数量 | 新异常
样本数量 | 测试结论 | | 每日多次 | 25 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | 15 | 0 | 控制有效 | | | | | | ≥1 | 控制无效 | | | | ≥2 | — | — | 控制无效 | | 每日一次或
每周一次以上 | 20 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | 8 | 0 | 控制有效 | | | | | | ≥1 | 控制无效 | | | | ≥2 | — | — | 控制无效 | | 每周一次或
每月一次以上 | 12 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 每月一次或
每季度一次以上 | 4 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 每季一次或
每半年一次以上 | 2 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 每年一次 | 1 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 |
| | 初始样本量
（不少于） | 异常
样本数量 | 补充
样本数量 | 新异常
样本数量 | 测试结论 | | >250 | 25 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | 15 | 0 | 控制有效 | | | | | | ≥1 | 控制无效 | | | | ≥2 | — | — | 控制无效 | | 51-250
16-50 | 20 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | 8 | 0 | 控制有效 | | | | | | ≥1 | 控制无效 | | | | ≥2 | — | — | 控制无效 | | | 12 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 7-15 | 4 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 3-6 | 2 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 | | 1-2 | 1 | 0 | — | — | 控制有效 | | | | 1 | — | — | 控制无效 |
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