[三季报]深南电路(002916):2026年三季度报告

 时间：2026年10月22日 20:31:38 中财网

原标题:深南电路:2026年三季度报告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-065
深南电路股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）10,477,513,544.3866.29%25,773,874,984.8153.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）1,877,718,966.8894.42%4,129,177,803.8777.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）1,858,491,057.51102.78%4,097,663,531.8687.80%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——1,958,729,756.03-15.36%
基本每股收益（元/股）2.8294.48%6.1475.93%
稀释每股收益（元/股）2.7992.41%6.1475.93%
加权平均净资产收益率9.86%3.71%22.12%6.98%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）46,599,532,147.6830,582,928,717.0352.37%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）20,048,067,901.7717,149,430,529.8516.90%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-3,382,713.19-9,920,964.13　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）26,003,533.5138,619,536.05　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益-1,976,955.00-3,875,889.51　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,044,979.2211,852,411.36　
减：所得税影响额3,460,512.435,120,701.81　
少数股东权益影响额（税后）422.7440,119.95　
合计19,227,909.3731,514,272.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026.09.302025.12.31增减变动率变动原因说明
衍生金融资产433,575.002,794,992.80-84.49%主要为本期末持仓的远期外汇合约产生的浮动收益减少 影响
应收账款9,057,735,037.475,249,862,279.1572.53%主要为业务订单增加影响
存货9,699,666,536.915,139,701,550.0788.72%主要为公司业务规模增加以及备料影响
其他流动资产1,314,960,231.28727,025,156.3380.87%主要为待抵扣进项税额增加影响
在建工程4,629,766,844.671,850,669,826.70150.17%主要为无锡、南通、广州地区新工厂建设影响
使用权资产130,068,591.0961,357,304.76111.99%主要为厂房租赁增加影响
其他非流动资产2,426,330,121.80501,653,201.57383.67%主要为预付工程款及设备款增加影响
短期借款1,305,939,769.7515,009,670.838600.66%主要为向金融机构借款增加影响
应付账款7,188,018,248.083,934,381,663.4182.70%主要为应付材料款增加影响
合同负债362,950,045.40172,895,317.44109.92%主要为预收货款增加影响
应交税费347,286,883.87215,980,176.7260.80%主要为利润总额增加影响
其他应付款5,528,983,676.802,237,660,099.85147.09%主要为工程设备款增加和限制性股票回购义务影响
其他流动负债33,832,038.1516,696,897.61102.62%主要为预收货款对应的税额增加影响
长期借款7,085,952,759.112,679,204,686.22164.48%主要为向金融机构借款增加影响
租赁负债107,452,243.1148,122,095.33123.29%主要为厂房租赁增加影响
递延所得税负债240,216,567.05125,606,492.2291.25%主要为固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异影响
资本公积8,095,195,331.336,042,253,698.5333.98%主要为实施限制性股票激励计划影响
库存股1,624,123,968.00-100.00%主要为实施限制性股票激励计划影响
其他综合收益38,985,326.7078,047,635.45-50.05%主要为外币报表折算影响
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年 1-9月2025年 1-9月增减变动率变动原因说明
营业收入25,773,874,984.8116,754,015,317.3753.84%主要为业务订单增加影响
营业成本17,378,014,798.8712,028,622,442.2744.47%主要为营业收入增加导致营业成本相应增加影响
税金及附加149,154,204.37100,160,251.4148.92%主要为增值税附加税费增加影响
管理费用1,248,759,631.01757,099,298.3864.94%主要为本期计提股权激励费用及薪酬支出增加影响
财务费用298,793,319.0533,174,792.10800.66%主要为汇率波动影响
其他收益248,584,253.49436,794,467.52-43.09%主要为政府补助及税收优惠减少影响
投资收益-883,951.043,235,936.35-127.32%主要为本期远期外汇合约实际交割产生的收益减少影响
公允价值变动收益-2,361,417.802,209,004.51-206.90%主要为本期持仓的远期外汇合约合计产生的浮动亏损增加 影响
信用减值损失-206,296,668.08-83,511,537.13147.03%主要为应收账款金额增加影响
资产减值损失-314,862,906.64-223,604,302.7840.81%主要为计提存货跌价准备增加影响
资产处置收益-652,941.75-5,929,064.4588.99%主要为处置固定资产损失减少影响
营业外收入12,385,521.764,144,684.79198.83%主要为收到的赔偿款增加影响
营业外支出10,601,954.6715,947,544.58-33.52%主要为非经常性支出减少影响
所得税费用539,905,911.13230,928,744.79133.80%主要为应纳税所得额增加影响
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年 1-9月2025年 1-9月增减变动率变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的 现金23,653,293,159.3115,071,935,012.1756.94%主要为营业收入增加影响
购买商品、接受劳务支付的 现金17,357,847,590.6910,039,898,185.7772.89%主要为本期支付材料采购款增加影响
支付给职工以及为职工支付 的现金3,930,719,542.752,800,217,455.8840.37%主要为薪酬增加影响
支付的各项税费677,976,546.92496,198,039.7736.63%主要为本期支付企业所得税及增值税增加 影响
支付其他与经营活动有关的 现金725,845,388.10479,106,775.8951.50%主要为本期支付的各项费用增加影响
收到其他与投资活动有关的 现金1,787,228,000.00836,696,898.64113.61%主要为本期交割的远期外汇合约增加影响
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金7,612,982,108.982,349,404,910.84224.04%主要为新工厂投资建设影响
支付其他与投资活动有关的 现金1,790,006,533.71833,095,000.00114.86%主要为本期交割的远期外汇合约增加影响
吸收投资收到的现金1,654,927,776.00-100.00%主要为限制性股票激励对象缴纳的认股款
取得借款收到的现金6,498,519,002.70723,475,143.06798.24%主要为本期取得银行贷款金额增加影响
收到其他与筹资活动有关的 现金-1,203,438.29-100.00%主要为上期募集资金专户结息，本期无
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金1,695,750,245.25827,537,684.22104.92%主要为分配股利增加影响
支付其他与筹资活动有关的 现金26,900,738.028,048,370.87234.24%主要为租赁付款额增加影响
汇率变动对现金的影响-40,903,766.2414,442,542.19-383.22%主要为汇率波动影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数58,387报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
深天科技控股（深圳）有限 公司国有法人62.61%426,489,2710不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.53%17,245,6550不适用0
平安银行股份有限公司－永其他0.85%5,816,7530不适用0
赢科技智选混合型发起式证 券投资基金　　　　　　
中国银行股份有限公司－摩 根士丹利数字经济混合型证 券投资基金其他0.53%3,583,9500不适用0
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪其他0.45%3,086,2420不适用0
太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品-022L- CT001深其他0.45%3,045,3130不适用0
富国基金管理有限公司－社 保基金 2101组合其他0.42%2,859,7190不适用0
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪其他0.37%2,533,2880不适用0
中国民生银行股份有限公司 －汇添富数字未来混合型证 券投资基金其他0.27%1,866,4220不适用0
中航产业投资有限公司国有法人0.27%1,811,9290冻结1,811,929
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深天科技控股（深圳）有限公司426,489,271人民币普通股426,489,271　　　
香港中央结算有限公司17,245,655人民币普通股17,245,655　　　
平安银行股份有限公司－永赢科技智选 混合型发起式证券投资基金5,816,753人民币普通股5,816,753　　　
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数 字经济混合型证券投资基金3,583,950人民币普通股3,583,950　　　
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－005L－CT001沪3,086,242人民币普通股3,086,242　　　
太平人寿保险有限公司－传统－普通保 险产品-022L-CT001深3,045,313人民币普通股3,045,313　　　
富国基金管理有限公司－社保基金 2101 组合2,859,719人民币普通股2,859,719　　　
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪2,533,288人民币普通股2,533,288　　　
中国民生银行股份有限公司－汇添富数 字未来混合型证券投资基金1,866,422人民币普通股1,866,422　　　
中航产业投资有限公司1,811,929人民币普通股1,811,929　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明深天科技控股（深圳）有限公司与中航产业投资有限公司受 同一控制方控制，公司未知其他股东是否存在其他关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2026年度向特定对象发行股票募集资金项目
2026年 6月 12日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 2026年度向特定对象发行股票方案、发行预案等相关
议案，公司拟向不超过 35名（含 35名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票募集资金不超过 488,196.88万元，
扣除发行费用后拟全部用于无锡深南电路 AI算力电子电路产品项目及补充流动资金。其中，关于投资建设无锡深南电路 AI
算力电子电路产品项目的议案已于 2026年 4月 23日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

2026年 7月 9日，公司披露了《关于 2026年度向特定对象发行股票获得有权国资监管单位批复的公告》，本次向特定
对象发行股票方案获得实际控制人审批通过。

2026年 8月 14日，本次向特定对象发行股票方案经公司 2026年第二次临时股东会审议通过。

2026年 9月 8日，公司董事会审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，将
本次募集资金总额由不超过人民币 488,196.88万元调整至 436,735.20万元，并调整本次向特定对象发行股票的决议有效期
为自股东会审议通过之日起 12个月内。

2026年 10月 14日，本次向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深南电路股份有限公司
2026年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,101,127,613.53998,448,516.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产433,575.002,794,992.80
应收票据411,493,569.23552,314,909.53
应收账款9,057,735,037.475,249,862,279.15
应收款项融资656,043,972.58866,972,582.25
预付款项42,842,324.3235,638,836.49
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款90,022,374.7181,312,430.54
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产　　
存货9,699,666,536.915,139,701,550.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,314,960,231.28727,025,156.33
流动资产合计22,374,325,235.0313,654,071,253.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,035,350.043,205,651.26
其他权益工具投资84,188,824.6384,188,824.63
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,568,018.564,738,707.93
固定资产15,714,534,678.8913,339,234,391.48
在建工程4,629,766,844.671,850,669,826.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产130,068,591.0961,357,304.76
无形资产731,525,385.10638,630,020.13
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用227,189,549.88186,602,323.05
递延所得税资产273,999,547.99258,577,211.78
其他非流动资产2,426,330,121.80501,653,201.57
非流动资产合计24,225,206,912.6516,928,857,463.29
资产总计46,599,532,147.6830,582,928,717.03
流动负债：　　
短期借款1,305,939,769.7515,009,670.83
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,675,940,412.001,690,904,780.66
应付账款7,188,018,248.083,934,381,663.41
预收款项1,821,081.921,547,047.71
合同负债362,950,045.40172,895,317.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,044,412,410.62923,539,619.48
应交税费347,286,883.87215,980,176.72
其他应付款5,528,983,676.802,237,660,099.85
其中：应付利息0.000.00
应付股利34,543,680.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债995,653,377.96815,574,022.57
其他流动负债33,832,038.1516,696,897.61
流动负债合计18,484,837,944.5510,024,189,296.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,085,952,759.112,679,204,686.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债107,452,243.1148,122,095.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益599,662,900.76525,279,491.66
递延所得税负债240,216,567.05125,606,492.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,033,284,470.033,378,212,765.43
负债合计26,518,122,414.5813,402,402,061.71
所有者权益：　　
股本681,166,595.00666,740,795.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,095,195,331.336,042,253,698.53
减：库存股1,624,123,968.000.00
其他综合收益38,985,326.7078,047,635.45
专项储备5,041,917.655,041,917.65
盈余公积333,370,397.50333,370,397.50
一般风险准备　　
未分配利润12,518,432,301.5910,023,976,085.72
归属于母公司所有者权益合计20,048,067,901.7717,149,430,529.85
少数股东权益33,341,831.3331,096,125.47
所有者权益合计20,081,409,733.1017,180,526,655.32
负债和所有者权益总计46,599,532,147.6830,582,928,717.03
法定代表人：杨智勤 主管会计工作负责人：楼志勇 会计机构负责人：楼志勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25,773,874,984.8116,754,015,317.37
其中：营业收入25,773,874,984.8116,754,015,317.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本20,824,745,883.0714,312,139,499.13
其中：营业成本17,378,014,798.8712,028,622,442.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加149,154,204.37100,160,251.41
销售费用325,289,900.36257,002,574.77
管理费用1,248,759,631.01757,099,298.38
研发费用1,424,734,029.411,136,080,140.20
财务费用298,793,319.0533,174,792.10
其中：利息费用91,758,458.1456,943,470.50
利息收入8,353,810.0614,444,978.65
加：其他收益248,584,253.49436,794,467.52
投资收益（损失以“－”号填 列）-883,951.043,235,936.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-170,301.22-162,081.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,361,417.802,209,004.51
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-206,296,668.08-83,511,537.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-314,862,906.64-223,604,302.78
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-652,941.75-5,929,064.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,672,655,469.922,571,070,322.26
加：营业外收入12,385,521.764,144,684.79
减：营业外支出10,601,954.6715,947,544.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）4,674,439,037.012,559,267,462.47
减：所得税费用539,905,911.13230,928,744.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,134,533,125.882,328,338,717.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）4,134,533,125.882,328,338,717.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）4,129,177,803.872,325,825,551.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）5,355,322.012,513,166.06
六、其他综合收益的税后净额-39,164,747.7410,888,448.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-39,062,308.7510,616,375.12
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-39,062,308.7510,616,375.12
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-39,062,308.7510,616,375.12
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-102,438.99272,073.75
七、综合收益总额4,095,368,378.142,339,227,166.55
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额4,090,115,495.122,336,441,926.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额5,252,883.022,785,239.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益6.143.49
（二）稀释每股收益6.143.49
法定代表人：杨智勤 主管会计工作负责人：楼志勇 会计机构负责人：楼志勇
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金23,653,293,159.3115,071,935,012.17
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还652,915,539.49695,477,377.95
收到其他与经营活动有关的现金344,910,125.69362,163,854.61
经营活动现金流入小计24,651,118,824.4916,129,576,244.73
购买商品、接受劳务支付的现金17,357,847,590.6910,039,898,185.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,930,719,542.752,800,217,455.88
支付的各项税费677,976,546.92496,198,039.77
支付其他与经营活动有关的现金725,845,388.10479,106,775.89
经营活动现金流出小计22,692,389,068.4613,815,420,457.31
经营活动产生的现金流量净额1,958,729,756.032,314,155,787.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长2,579,296.433,552,266.55
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,787,228,000.00836,696,898.64
投资活动现金流入小计1,789,807,296.43840,249,165.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金7,612,982,108.982,349,404,910.84
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,790,006,533.71833,095,000.00
投资活动现金流出小计9,402,988,642.693,182,499,910.84
投资活动产生的现金流量净额-7,613,181,346.26-2,342,250,745.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,654,927,776.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金6,498,519,002.70723,475,143.06
收到其他与筹资活动有关的现金0.001,203,438.29
筹资活动现金流入小计8,153,446,778.70724,678,581.35
偿还债务支付的现金630,828,502.72589,343,905.93
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,695,750,245.25827,537,684.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,310,194.270.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,900,738.028,048,370.87
筹资活动现金流出小计2,353,479,485.991,424,929,961.02
筹资活动产生的现金流量净额5,799,967,292.71-700,251,379.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-40,903,766.2414,442,542.19
五、现金及现金等价物净增加额104,611,936.24-713,903,795.71
加：期初现金及现金等价物余额996,505,031.101,551,376,661.59
六、期末现金及现金等价物余额1,101,116,967.34837,472,865.88
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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