[快讯]华汇智能:国泰海通证券股份有限公司广东华汇智能装备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

时间：2026年10月22日 18:56:19 中财网

　　CFi.CN讯：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请已于 2026年 2月 4日经北交所上市委员会 2026年第 13次审议会议审议通过，并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年 7月 10日出具《关于同意广东华汇智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1674号）；2026年 8月31日，北交所出具《关于同意广东华汇智能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕940号），公司股票于 2026年 9月 4日在北交所上市。

本次发行超额配售选择权行使前，公司发行普通股 17,000,020股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 17.71元，募集资金总额为人民币 30,107.04 万元，扣除不含税发行费用人民币 3,780.90万元后，募集资金净额为人民币26,326.13万元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（司农验字[2026]25006640315号）。

公司超额配售选择权已于 2026年 10月 3日行使完毕，全额行使后新增发行股票 2,550,003股，本次最终发行股数为 19,550,023股，募集资金总额为人民币34,623.09万元。新增股票对应的募集资金已于 2026年 10月 9日划付至公司指定账户，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（司农验字 [2026]25006640345号）。超额配售选择权全额行使后，公司本次发行募集资金净额为人民币 30,468.13万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。