差旅技术(430578):申请公开发行股票并上市辅导备案及其进展公告
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与华英证券有限责任公司签订书面辅导协议 2024年2月3日，公司与国联证券旗下持牌机构华英证券有限责任公司签署《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司与华英证券有限责任公司关于差旅技术向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 2024年2月7日，公司向中国证券监督管理委员会吉林省监管局（以下简称“吉林省证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案登记材料，辅导机构为华英证券。 （三） 完成辅导备案 吉林省证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案申请材料予以受理，备案日期为2024年2月19日。 （四） 其他情况说明 截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构华英证券有限责任公司已根据证监局相关要求向吉林省证监局报送了《关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第二期）》。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 根据公司已披露的《2022年年度报告》 和《2023年年度报告》，公司 2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别(以扣除非经常性损益前后孰低为依据)为 28,379,310.16元、36,910,305.09元和加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为依据) 为 10.93%及 12.49%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。 请投资者关注风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 特此公告。 三、 备查文件目录 《关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第二期）》。 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 董事会 2024年7月17日 中财网
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